Warta Gereja
Laporan Keuangan Gereja
Nomor Rekening Gereja
Persepuluhan
BCA: 887-0566-701
a.n. Ester Joice P atau Rahel Natalia S
BCA: 887-0566-701
a.n. Ester Joice P atau Rahel Natalia S
Kas Gereja
BCA: 887-0566-159
a.n. Octafred Yosimend P atau Rahel Natalia S
BCA: 887-0566-159
a.n. Octafred Yosimend P atau Rahel Natalia S
Pengembangan
BCA: 887-0566-159
a.n. Octafred Yosimend P atau Rahel Natalia S
BCA: 887-0566-159
a.n. Octafred Yosimend P atau Rahel Natalia S
D20K
BCA: 887-0532-637
a.n. Ester Joice Pilat S TH
BCA: 887-0532-637
a.n. Ester Joice Pilat S TH
KAS GEREJA
Penerimaan
-
Saldo 03/05/20247.678.643
-
Pers. IS Hope 26-Apr69.000
-
Pers. Habakuk 27-Apr152.000
-
Pers. ke-1 Ibadah Umum 28-Apr1.995.800
-
Pers. DC Kids 28-Apr107.000
-
Pers. Uc. Syukur Kel. Besar Bp. Jefri Riwu 28-Apr900.000
-
Pers. Persekutuan Doa 02-Mei86.000
-
Saldo Pers. IS ISM 3 Mei130.000
-
Perpuluhan Yohanes400.000
-
Pers. Michael Tobing150.000
-
Penjualan Makanan 05-Mei15.000
-
Pers. Ria Meintiarti200.000
-
PK Ibadah BIPERTA300.000
-
Perpuluhan Jean Sulaiman500.000
-
Pers. ke-1 Ibadah Umum 05-Mei1.570.000
-
Pers. DC Kids 05-Mei207.000
-
Pers. Habakuk 04-Mei30.000
-
Pers. DC Pro 04-Mei125.000
-
Pers. Ibu Wenny Purnama (Service Keyboard)2.850.000
-
Pers. Marlina Eunike100.000
-
Pers. Robby Setiawan50.000
Pengeluaran
-
Ak. PK Pelayan Ibadah Umum 28-Apr-320.000
-
Ak. PK Pelayan Ibadah DC Kids 28-Apr-205.000
-
Keamanan Parkir 28-Apr-30.000
-
Konsumsi Latihan Padus 01-Mei-135.000
-
PB ke kas Perpuluhan-500.000
-
Subsidi ke Kas PI Misi-563.500
-
Acara Kebersahaan Habakuk-200.000
-
Plastik Sampah-75.000
-
Konsumsi Pagi Tim PWM & GSM-150.000
-
Laundry Taplak Putih-75.000
-
Ak. Akomodasi ke PT ISM-400.000
-
Ak. Subsidi PK Tim Pengembalaan-1.000.000
-
Ak. PK Pelayan Ibadah DC Kids 05-Mei-275.000
-
Ak. PK Pelayan Ibadah Umum 05-Mei-362.000
-
PB ke kas Perpuluhan-400.000
-
Stok Supplies (Tisue, Obat Pel, Plastik Sampah, dll)-310.000
-
Konsumsi Latihan PWM-100.000
-
Keamanan Parkir 05-Mei-30.000
-
Konsumsi Habakuk & PWM Pagi-84.000
-
Hosti & Anggur Perjamuan-200.000
-
Baterai & Air Mineral Botol-59.000
-
Konsumsi GSM-127.000
-
Biaya TXN-2.500
-
Iuran MD April 2024-100.000
-
Internet Kapel Mar 2024-330.000
-
Listrik Copylas Mar 2024-1.100.000
-
Keamanan dkk Copylas Mar 2024-350.000
-
Kebersihan Kapel Mar 2024-200.000
-
Listrik Kapel Mar 2024-850.000
-
Konsumsi Rapat Panitia Rumah Bersama-200.000
-
Konsumsi Ibadah Kenaikan (DC Kids)-300.000
-
Konsumsi Ibadah Kenaikan (Umum)-840.000
-
Biaya TXN-2.500
-
PK Pengkhotbah-500.000
-
Saldo 09/05/20247.239.943
DIAKONIA
Penerimaan
-
Saldo 03/05/20242.632.050
Pengeluaran
-
Diakonia Hana Harianja-150.000
-
Pengobatan Mingguan (2 Mahasiswa STT IKAT) 28 April-140.000
-
Pengobatan Mingguan (2 Mahasiswa STT IKAT) 5 May-140.000
-
Saldo 09/05/20242.202.050
PI/ MISI
Penerimaan
-
Saldo 03/05/2024236.500
-
Subsidi dari Kas Umum563.500
Pengeluaran
-
Proposal Mission Trip Kak Merri-800.000
-
Saldo 09/05/20240
PENGEMBANGAN
Penerimaan
-
Saldo 03/05/2024122.746.000
-
Pers. ke-2 Ibadah Umum 28 April1.440.000
-
D20K Kel. Sesman Waruwu50.000
-
Penjualan Makanan (Cash)160.000
-
Pers. Aswin (Pengembangan)300.000
-
Penjualan Makanan 05-Mei42.000
-
Pers. Ibu Lily Efendi2.000.000
-
Penjualan Makanan 09-Mei165.000
Pengeluaran
-
Saldo 09/05/2024126.903.000
RENOVASI GEDUNG
Penerimaan
-
Saldo 03/05/20240
Pengeluaran
-
Saldo 09/05/20240
D20K
Penerimaan
-
Saldo 03/05/202410.994.054
-
Abun20.000
-
Cynthia Sabrina20.000
-
Kel. Pdt. Yosi400.000
-
Daniel Sibarani50.000
-
Lita Prajogi500.000
-
Kel. M. Sianturi80.000
-
Lina PKU20.000
-
Kel. Pdt. Fatiasa60.000
Pengeluaran
-
Saldo 09/05/202412.144.054
IBADAH SORE
Penerimaan
-
Saldo 03/05/20240
Pengeluaran
-
Saldo 09/05/20240
• Tutup Buku Laporan per hari Jumat minggu berjalan. Persembahan yang masuk
setelah hari Jumat, akan diperbarui pada laporan berikutnya
• Laporan
terakhir diperbarui pada
09 Jan 2026
Renungan
Renungan
Berita
Berita
Renungan
